采购会计岗位职责

在日新月异的现代社会中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的采购会计岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

采购会计岗位职责1

1、完成应付账款月结工作，保证月结的准确性与时效性

2、付款资料的审核及账务处理，保证及时准确地支付采购料款

3、应付账款管理与分析，定期分析应付账款账龄，及时追踪异常供应商，处理异常

4、供应商主数据的新建，扩建，修改资料的审核及系统维护，确保主数据的'正确性

5、应付账款数据的提供与分析，配合审计工作

采购会计岗位职责2

职责描述：

1、对采购过程和采购合同进行必要的控制，按规合同约定期限执行与供应商对账和结算审核工作；

2、优化付款结构，积极推进各类账期、商业票据、金融工具在供应商付款中的使用，为企业降低资金占用成本；

2、关注采购部降成本工作，出具采购降成本分析报告；

3、根据公司实际情况，不断优化和完善采购过程内控体系，为企业降低采购违规风险；

3、审核供应商合同、交货单、进项发票，确保票据的真实有效性，并统计每月采购发票返回情况；

4、采购原辅材料、加工费、固定资产、无形资产采购等支出的会计核算（含关联购销）；

5、凭证录入及时、准确，按时完成月度结账工作，保证各类应付账款明细账与总账的一致性；

6、定期进行供应商往来函证，并跟踪对账差异的处理，对往来款项的账龄进行分析；

7、协助供应链对采购订单价格进行核查，协助处理采购部处理退货，开具《红字信息表》，并跟进退货扣款；

8、对oem业务进行财务控制，审核oem代工厂收货、退货、及加工费的.对账开票、货款结算事宜；

任职要求：

1、统招本科及以上学历，财会类相关专业；

2、3年以上财务、企业内控、审计相关工作经验，熟悉供应链核算和内控风险管理；

3、会计学、供应链管理相关专业培训优先；

4、熟悉财会类方面的专业知识，了解国家财经政策和会计、税务法规；

5、工作细心，有责任心，具有良好的沟通能力和团队精神。

采购会计岗位职责3

1、负责费用报销单据审核、会计凭证编制及原始单据的整理归档;

2、负责公司发票开票、纳税申报及税务相关工作;

3、负责公司月结等财务工作事宜，包括会计报表、管理报表、数据表的编制;

4、协助年度审计、月度滚动预测、年度预算编制等工作。

采购会计岗位职责4

1、负责主料及包材采购业务合同、单据、付款审核工作;

2、对存货进行管理，保证存货资产的'安全性，完整性、准确性，真实反映存货的结存及使用状况，对存货定期盘点;

3、按月核对应付往来余额，确保往来金额真实，月末对SAP系统客户往来进行核销;

4、按月编制与采购相关的各类报表。

采购会计岗位职责5

1、认真执行采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的.问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

采购会计岗位职责6

1.完成公司的日常会计核算工作，正确进行财务处理、结算、编制各种财务报表;

2.审核公司的`各种单据、凭证，检查各种手续，做到完整、准确、及时、合法;

3.做好供应商账务的核算、对账、结算及台账管理工作，并确保结果准确性、时效性，维护好公司财产安全;

4.做好供应商合同管理以及每月底编制采购财务报表;

5.协助上级完成财务分析工作。

采购会计岗位职责7

1、负责全盘帐务处理、准备及时地做好帐务和结算工作;

2、负责会计核算，凭证的编制和登帐，对已审核的原始凭证及时填制记帐;

3、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报关相关部门;

4、负责公司相关税收优惠的`申请;

5、做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

6、配合公司各部门工作，领导交办的其它事务。

7、配合行政做好管理工作。

采购会计岗位职责8

1、负责核算公司采购往来工作，执行采购应付制度，规范业务流程;

2、负责审核供应商采购明细，货款结算等帐务处理工作;编制采购应付会计报表;

3、负责ERP系统供应链模块、应付模块及总账模块，涉及采购应付业务系统操作;

4、负责收集、审核采购合同、报价单以及相关采购单据日常收集与整理;

5、负责OEM采购入库(供应商)送货单据收集与统计，跟进整理存档。

6、负责OEM采购入库及采购订单审核，供应商请款资料准备及审核、提交。

7、负责审核每月物资采购部提交月度资金预算计划表，按资金计划执行付款;

8、负责外部审计项目，采购应付业务各项审计任务及资料整理、提供;

9、月度及、按时完成上级的工作安排。