TS审核小结范文

　　技术质量部

1、 原材料来货检验：部分产品无“材质报告单”导致原材料检验报告上交不及时且存在丢失“送验单”现象；

2、 外协产品来货检验：外协产品来货检验无外检检验报告，只是随附供应商手写检验报告；

3、 终检一次检验合格率：产品入库检验无备注“二次入库”，因此无法区分终检是否是“一次”检验合格。另入库检验报告上交不及时且存在丢失入库单、不撕扯入库单现象；

4、 出产产品检验合格率：无相应记录，因发货检验报告随发货产品发到客户手中，没有备份；

5、 评审报废产品部分不写“废品通知单”；

6、 首巡检检验记录上交不及时，部分员工不填写首件检验记录；（建议由当班带班长核对后上交）

7、 非破检验记录上交不及时；

8、 客户退货：因销售填写“退货明细表”时，产品退货原因不明确且存在填写不及时现象，从而降低了月报表中客户“产品退货不合格率”的准确性，建议日后由当班带班长进行退货产品的`评审；

9、 FMEA、控制计划、过程流程图、作业指导书（工艺卡片）应一致；

10、 FMEA内失效的潜在起因/机理应明确焊接参数的范围；

11、 控制计划内的过程应与FMEA内过程控制对应；

12、 FMEA内RPN值是如何得出的应进行分析；

13、 MSA中GR&R%？？10%时可接受，若计算结果小于30%，则需得到客户的同意；

14、 项目开发目标计划内体现的目标值在试生产结束后需要进行论证；

15、 过程特性中参数需进行监控；

16、 摩擦材料工艺卡片缺少具体操作方法和注意事项；

　　设备科

1、 根据14年设备故障统计合理安排15年的设备保养计划；

2、 工装（模具）验收过程中有不合格项时在制定工装保养计划时应给予考虑；

3、 生产作业验证记录与设备、模具点检表要合二为一，具体的参数也应体现；

　　市场部

1、 顾客满意度分析表只是顾客对公司的评价，公司自身也要进行分析，并最终得出报告；

2、 顾客给我们的合同（ex：物料购销合同、质量保证协议等）需进行识别，得出顾客对产品特殊特性的要求；

3、 合同评审会议要形成记录；