审计主管岗位职责大纲

随着社会一步步向前发展，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效规范操作行为。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编为大家整理的审计主管岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

审计主管岗位职责1

1. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,

2. 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,

3. 对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,

4. 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设

5. 定期针对重要项目进行报表分析及建议

6. 协助外部审计人员进行审计

7. 按时披露内控审计报告

8. 主管交办工作

审计主管岗位职责2

职责：

1、审查和评价公司内部制度的有效性和健全性，并提出改善建议;

2、对公司制度流程、各项经营活动等实施审计监督;

3、定期检查监督公司的资产管理、国家法律法规和公司财务制度的执行情况;

4、对公司的重大项目、活动进行审计调查，并予以监督;

5、审计资料整理汇总、审计(调研)报告撰写、跟进发现问题闭关改善，以及审计底稿资料归档工作。

任职要求：

1、全日制本科或以上学历;

2、审计、财务、会计等相关专业;

3、3年以上审计或财务管理工作经验;

4、掌握内部审计实务标准、程序和技术、会计准则等;

5、职业道德良好，工作责任心强，同时善于协调与沟通。

审计主管岗位职责3

职责

1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支，专项资金的使用和核算情况进行审计，检查公司资金，财务状况;

2.及时向部门领导通报审计中发现的问题，审计工作结束后及时向部门领导提交财务收支审计报告;

3.根据国家有关制度和企业相关制度规定，配合外部审计进行必要的调查取证工作;

4.对审计工作的相关资料，文件进行归档管理;

5.对下属审计提供工作指导;

岗位要求：

1.熟悉国家相关的审计法律法规;

2.具备审计相关的专业知识，熟悉审计工作的相关流程和方法;

3.具备应变能力，能够及时准确的处理审计工作中的问题，解决困难;

4.对风险具备控制能力，能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;

5.具备沟通协调能力，审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通，需要审计主管具备很强的沟通协调能力;

6.具备敏锐的观察力和预见能力。

审计主管岗位职责4

岗位职责：

1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作，保障公司工程建设、设备安装的质量，价格合理。

2、参与工程建设、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督。

3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。

4、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进。

5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。

任职要求：

1、本科及以上学历，工程管理、审计、财务等相关专业;

2、工程管理、审计经验3年以上;

3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法，能够独立完成各项举报、调查工作。

4、熟悉审计方法和程序、内控评估，能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作

5、原则性、责任心强，具有良好的职业道德和团队协作精神。

审计主管岗位职责5

1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。

2．负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，其程序与标准如下：

2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；

2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。

3．通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发现问题及时调整。

4．在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

5．完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。

6．根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7．每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。

8．审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。

9．审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10．复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。

11．审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确）。

12．审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13．对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14．对照电脑记录是否与实际单据相符。

15．符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。

18．核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19．调查跑账问题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20．复核并将夜间核数“D”（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21．将“D”报告与各有关部门报表相核对。

22．突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23．突击检查收银员备用金。

24．根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理审阅。

25．编制每日报表送财务经理审阅；建立保存所有审计记录档案。

26．依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。

27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。

28．对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29．制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。

30．督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。

31．完成上级交办的其它工作。

审计主管岗位职责6

职责：

1.按照项目计划执行IT非现场/现场审计;

2.负责IT一般控制测试和应用控制测试，运用计算机辅助审计技术，完成部分实质性程序，撰写工作底稿;

3.识别和发现IT风险，诊断信息系统流程、内部控制问题，并提出建议;

4.与项目组其他成员沟通，协助解决项目中出现的问题;

5.沟通测试结果和审计发现，提出整改建议并跟踪整改结果;

6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。

7、部门其他事务。

任职要求：

1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;;

2、6年以上IT审计，至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;

3、熟悉IT行业及审计流程;

4、优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神。

5、优秀的口头表达和书面表达能力，含专业技术和业务写作技巧;

6、具有中级审计(会计)或以上职称，具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。

审计主管岗位职责7

岗位职责：

1、负责编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件，提出审计建议;

2、参与现场审计，做好公司的财务清查工作;

3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价，并提出改进建议;

4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理，及相关制度的落实

任职要求：

1、大专及以上学历，审计或会计相关专业;

2、2年以上全盘帐务工作经验，3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

3、熟悉审计、财经相关法律法规;

4、工作认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，有良好的沟通能力。

审计主管岗位职责8

岗位职责：

1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

任职资格：

1.统招本科以上，财会审计类 ，中级会计师以上职称、注册会计师优先。

2.3年以上同类岗位工作经验，房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目，并出具审计报告。

3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例，熟练掌握新旧准则的差异;对待问题，能有一定的深度和见解，语言表达能力强。

审计主管岗位职责9

岗位职责：

1、负责承担项目的工程审计工作，了解工程项目的整体投资情况，审核概预算书

2、依据工程施工图纸、竣工资料，核对工程量、工程取费，对工程决算书进行审计

3、依据国家及公司的.有关规定，对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计

4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作

5、对审计过程发现的问题进行相关分析

6、对审计资料进行整理归档

7、完成上级交办的其他工作

任职资格：

1、本科及以上学历

2、5年以上相关工作经验，熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识

3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作

4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力

5、有审计事务所或中介机构工作经历优先

审计主管岗位职责10

职责：

1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;

2、负责制订公司内部年度审计计划;

3、负责组织审计人员培训;

4、负责制订各项审计制度;

5、协助外部中介机构，开展对公司内部控制、财务等方面的审计;

6、检查所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议;

7、负责公司要求的专项审计工作;

8、负责财务总监委托的其它工作。

要求：

1、大专及以上学历，审计、财务或相关专业;

2、5年及以上审计工作经验，必须有制造业内审工作经验;

3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。

审计主管岗位职责11

职责：

1.根据审计计划，能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;

2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;

3.撰写审计报告，提出相关审计建议;

4.跟踪审计结果的整改执行，实施后续审计监督;

5.完成领导交办的其他工作。

岗位要求：

1.具有二年以上内审工作经验;

2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;

3.掌握审计、税务等基本法律法规;

4.工作严谨，善于沟通，原则性强，具备良好的团队合作精神和职业操守，能适应短期出差

审计主管岗位职责12

岗位职责：

1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。

2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行，维护集团经济利益，实现集团资产保值增值服务目标。

3、负责审核集团生产运营管理的标准，包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化，是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。

4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计，主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。

5、根据中心年度审计工作目标，制定本部门年度审计工作计划，并组织实施，确保审计工作目标和计划的落实。

6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。

7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导，以及自查审计情况的抽查。

8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作，促进审计工作成果转化。

9、列席各级成本类经营管理决策会议。

10、负责结算二审工作。

11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。

12、落实中心领导交办的其他工作。

应聘要求：

1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验，大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。

2、具备内部审计、工程、造价等专业能力，具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。

3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。

4、可接受到相关项目出差。