质量管理体系国家审核员培训考试题
【案例一】
1.在二车间,审核员见到一台瑞士生产的专用测量仪器,计算机控制。审核员问,是否定期校准?研究所所长说我们根据说明书每年校准一次,审核员要看校准记录科技部长拿出一份校准记录,上面只有“校准合格”四个大字及校准人签名日期等,在校准所依据的规范一栏中无任何记录。此外对计算机所使用的软件是否使用前校准确认过,科技部长说“这是高科技产品,生产厂技术保密,我们完全投信任票,不用确认。”
2.在一车间注塑工段,工艺规程规定:每30分钟监控一次注塑温度,温度控制在125℃+5℃范围内。审核员抽查上个月的3份记录,发现其中一份“注塑监控温度记录”(编号:JL—056)日期:2001年11月18日,监控的时间间隔是1小时,而且温度控制“14时”为122℃“17时”为199℃。
3.在经营部,审核员查阅了2002年1月的顾客满意度测量数据,发现满意度为98%,又查阅了原始记录,1份表示不满意,还有14份表示”没意见””尚可””可以”或”没有问题”均有单位公章及用户代表签名.
4.在总经理办公室,审核员查阅今年的内审情况,发现没有对文件控制、记录控制、纠正措施,预防措施进行审核,办公室主任解释说:“由于内审员都是我们室的,所以我们就没有进行审核,这几项工作我们最清楚,再说审核员不能审核自已的工作。”
5.在供应部,审核员查入库产品检验记录发现,新阳化工厂的PVC树脂拒收率达19.5%,审核员问其原因,部长解释说:”该厂是在前年进行的供方评价,不论产品质量还是过程控制都是较好的,就今年他们在生产中遇到些问题,PVC树脂质量一直明显下降.该厂已正式列入合格供方名单了,只能挑选着用.
6. 在审核质量目标时,见到为确保工厂目标而规定各部门采取的措施,但没有部门目标,王总经理说:”制订部门目标是形式,措施才是实质性问题,如果这几条措施都有做到了,工厂目标有望实现.
7.在管件制品检验站,审核员查阅检验记录时,发现2001年10月20日的铝塑管产品检验记录中”外观检验”栏中是空白,审核员询问为什么?检验员说:”我们的检验操作规程中规定外观都检验哪些项目和验收准则,我们凭经验看一看外观.没什么可记的 。
8.在质管部,审核员查阅了第一、第二次内审记录及不合格报告。其中编号为1-07的不合格报告事实描述中记有“研究所2002年1月17日发出的2002-006号生产工艺临时修改单上无修改人、批准人的签字,也没有编号,”纠正措施为“立即补上,纠正措施的验证栏上记有“确已补上”并有审核员签名。
9.在总经办,审核员询问注塑操作工、电工的培训情况,主任说他们都培训了。审核员问如何对培训效果进行评价?主任说培训总比不培训强就行了,象考小学生那样考他们,效果难评价,但我们相信他们。
10.公司的总工兼管理者代表,当审核员问其如何履行职责以保持QMS 的.有效性时,总工说:“我的工作重点还是抓技术和产品质量,平时没时间管QMS的事,这个问题等你们审核质保部时再问,这些事都是质保部的工作,质保部长比我清楚。
【案例二】
1.在质管部查阅第一次管理评审的记录时,发现管理评审的输入中没有预防措施完成情况,没有以往管理评审提出的措施完成情况,也没有可能影响体系的各种变更及各种改进意见。王总说,因为这是第一次管理评审,体系还还缺乏运行经验及运行记录,下一次就可以改进了。
2.在总经理办公室审核员工培训时,李经理提到最近公司出现几件工作上的差错问题,如仓库保管员下班时忘了关窗、锁门,操作人员丢失了工具,办公室的文秘找不到文件等,都是由于工作人员工作责任心不强,缺乏敬业精神造成的,但我们的培训计划中,一般只考虑技能和知识的培训,这方面还未想到。
3.在总工办审核员发现复合铝塑管生产机在今年2月对设计文件的一项关键性能作了较大的修改,审核员查阅了修改文件,发现修改手续中有设计人修改,主任批准,手续齐全,当问及是否对设计修改进行过其他控制,张主任说:不用,有人批准就行。
4.在管件水压试验站,审核员调阅《管件水压试验操作规程》编号为ER—018其中规定:试样通入20±2℃水后在1mpa压力下保持20min,然后加压、试验。审核员现场观察检验员吴某某的操作:三个管件试样通入水后在10mpa压力的保持时间为10min、11min、9min。询问为什么这么做?吴某某说:保持20min太费时间了,其实在10mpa压力下保持10min一样。
5.在总经理办公室,审核记录的控制,审核员调阅人员能力准则,外来文件的发放记录,办公室主任说:“我们负责文件的人没在,一些文件不知道放在什么地方了,肯定没丢失,就是查找费点劲。
6.在试验室,审核员查阅《给水用PVC管件检验规程》(编号:ER032)其中4.1条规定了管件性能的检测项目抽样方法,但未规定外观检验的抽样方法 ,试验室主任说:“我们的检验员按经验看外观,没有出现过问题。
7.供应部在2002年3月13日,从北方瑞达化工公司进45吨PVC树脂,审核员询问该公司的供货能力评价情况,供应部长说,这个公司是顾客介绍的,就买来了,但质量方面还存在一些问题,我们正在跟顾客交涉退货。
8.在成品库,审核员发现φ38与φ38.5的二种规格的铝塑复合管混放在一起,审查员问如何分辨两种规格,仓库保管员说:我们看产品标识,只是查找费点事,偶尔也有发错货的时候。
9.在经营部,审核员问如何将产品交付给顾客,负责人回答,一般按合同中规定办理,但市内大多数都是顾客自己提货,若合同中规定送货,则找一家运输公司送货,外地的顾客均委托给专业运输代办公司,审核员问是哪家代办公司,负责人说:不一定,这样的公司很多,临时找就行。
10.在经营部,审核员问怎样进行合同评审,负责人的回答与审核员手中的质量手册的描述不一致,就问该负责人刚才回答的依据是什么?该负责人马上提供出本人的《质量手册》,说都是质量手册中规定的,审核员发现该负责人的《质量手册》中,合同评审部分没有更改,不是修改后最新版本,该负责人解释说:可能我经常出差,没有及时更换。
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