对部门及公司建议
以下是供应部门的管理制度,供你参考,重点列举供应商的信誉及产品(质/量/价)的控制方案。
一. 采购原则:
1. 对供应商的信用,品质,价格,交货期,售后服务等进行评估。
2. 采购前询价,比价,议价。
3. 根据生产需要及库存情况制定合理的采购计划,按时/按质/按量提供经营所需的各种物资。
4. 根据各部门采购计划核定采购的时机,定期/定量订购,避免大量占用资金,提高资金使用效益。
5. 原物料采购遵循(货到付款)原则,避免预付款,降低采购成本,合理使用资金。
6. 接收规定:
6-1. 接收物料时,应核对品种/数量/包装並详实记录。
6-2. 填写送检单到品管部,由质检人员进行檢验,对于风险采购物料品管部需应加严检验。
二. 入库及帐务处理:
1. 负责办理购进物资到货后的入库手续。
2. 对不合格产品及时退货。
3. 定期查核仓库的库存报表。
4. 配合财会部门与供应商核对供货数量、应付货款及各项业务处理.
三. 原物料的库存量监控:
1. 根据产销实际情况,确定每月原物料的安全库存量,控制储备原料的合理库存量。
2. 掌握原物料的市场行情及动态预测,提供公司采取应对措施。
四. 采购部门权限:
1. 根据各部门已签准的采购申请,完成采购。拒绝执行未经批准的采购申请。
2. 紧急/风险采购,由使用部门提出申请,专案呈报签准后执行。
五. 工作范围:
1 做好市场调查和预测,掌握物资供应情况,做到价格合理及质量保证。
2. 严格执行采购制度,遵守采购原则,及时完成物资供应,严格控制采购物资的品质,实现
物流的优化管理。
3. 评估采购计划的可执行性,对不可执行的'项目,以书面反馈制订部门,及时调整计划。
订单执行中如有与原合约项目不苻时,采购人员应重新审批。
4. 负责各类采购合同的签订与管理。
5 建立完整的供应档案,稳定物资供应网络,开辟並优化物资供应渠道。规范供应档案资料管理。
6. 制订工作计划和目标。 协调/解决影响采购实施的各种问题。
7. 监督物资供应商,按时/按质/按量供货。
8. 完成公司领导交办的各项工作指令,并且圆满地完成。
六. 人员管理:
1. 对业务员的行为管理,杜绝损害公司利益及违章违纪行为。
业务员的行为准则: 操守廉洁,工作积极,掌握市场资讯,环境适应力强,采购物资精打细算……
2. 维持办公室整洁,工作秩序良好,提高工作效率。
3. 定期对采购人员进行业务培训和考核,以提高采购人员的业务水平和工作能力。
4. 定期或不定期召开会议,检讨交流采购业务及处理情况。
5. 制订完整的物资采购工作管理制度,並严格执行。
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