食堂采购员工作流程有哪些

为加强和规范高校食堂采购工作,全面推进高校食堂采购管理模式的改革,本文将通过引入扎实、有效的ISO9001质量管理模式在高校食堂采购过程中的应用，食堂采购员工作流程怎么写呢?下面是的食堂采购员工作流程资料，欢迎阅读。

　　篇1：食堂采购员工作流程

一是明确***x食堂管理岗位职责。设餐厅经理的工作职责、采购人员岗位职责、厨师长岗位职责、烹饪厨师岗位职责、收银服务员岗位职责、洗切配工岗位职责、清洁工工岗位职责、餐具清洗工岗位职责、仓库***岗位职责、监控员职责。

二是对***x食堂管理操作流程进行规范。包括食品清洗操作规程、食品细加工(改刀、配菜)操作规程、熟食间食品操作规范、食品冷藏、冷冻操作规范、食品烹调操作规程、食堂菜品留样管理规程、食品出售服务规程。

三是奖励***x食堂管理考核制度。***x食堂检查考核处罚办法和食堂监控员员工考核处罚办法，引进5S管理，制定实施温***x食堂员工5S管理百分量化评分制度表。

四是完善***x食堂管理制度。包括食堂对食品采购、验收、储存、加工、烹调、出售、消毒、留样各个环节卫生要求、餐具清洗消毒管理制度、仓库贮存食品及收发料管理制度、食堂卫生制度、食堂小买部工作人员守则、食堂安全防范办法、食堂卫生“五四”制度、食堂员工每日自检十点。

五是完善***x食堂管理应急预案。包括食堂安全管理应急预案、食物中毒的处理、突发火灾事故的处理。

六是着力提升大学伙食质量。开展以“关注健康，营养饮食”为主题的温州广播电视大学首届食堂美食节，严格质量管理，把好饭菜质量关，提高食堂的服务质量。根据师生反映食堂米饭质量差的情况，总务科专门从温州粮食公司进来珍珠大米，以同等的价格让学生吃上可口的米饭，提高免费菜汤的质量，1元价格菜的占比达60%。落实***x07级、08级大学生补贴***人，共计***xx元，维护校园平稳。启动大学生文明素养提升工作，改变大学生在食堂用餐把盘碗放置在桌上的坏习惯，营造大学生文明就餐环境。重视食堂人性化的服务，为学生赠送餐点，免费提供汤点等，致力办好师生满意食堂。

　　篇2：食堂采购员工作流程

一、采购组织

中心成立集体采购领导小组，中心主任任组长，中心副主任任副组长;管理员为组员。具体职责：1、监督、检查、指导采购员工作，熟悉采购工作流程，研究、审查、批准各项采购计划。2、组织大宗物资采购、招标，研究确定供货商。3、负责对投标单位的考察和资格审查。4、负责市场调研，掌握市场行情，研判原料价格升降趋势，做到有计划采购，避免浪费。5、负责采购原料的价格公示。7、组织召开班组长座谈会，听取班组对采购工作的意见建议，不断完善措施、堵塞漏洞、改进工作。

二、确定供货单位

供货单位的确定，采取以下办法：

1、采购领导小组对供货方进行资格考查，然后集体研究确定。

2、大宗物资采购，通过招标方式确定供货商。

3、供货单位各种证件必须齐全，产品必须符合食品卫生要求。

4、至少确定两家供货单位，并签定供货协议。

三、采购原料的范围

l、面粉、杂粮;2、食用油;3、肉类;4、蛋类;5干货、调料;6、各种蔬菜

四、采购程序

1、各班组将采购品种、数量填入申请单，于当日下午下班前报食堂办公室。

2、库存原料由保管根据需要提出采购计划。

3、采购人员依据保管和各班组上报的采购计划统一组织采购。各班组负责人可轮流参加集体采购。

4、因工作需要，各班组需要自己采购时，必须经中心领导批准。

五、质量验收

1、保管员负责原料验收，验收合格后，签字确认。

2、验收内容包括：原料是否新鲜，感观是否良好，味是否纯正，数量是否准确;同批次产品的合格证或化验单;定型包装产品的厂名、厂址、生产日期及保质期。

六、财务结算

1、采购人员持保管开具的`《食堂进货单》，经领导签字后，到财务报销。

2、采购所需周转资金暂由集体垫支，引进经营班组每月底从各班组微机售饭营业额中扣除。

　　篇3：食堂采购员工作流程

为了配合食堂改造工作，降低员工伙食成本，提高员工饭菜质量，近期，领导按排食堂自行采购菜品和干货调料。为了保证采购过程公开透明，制定以下工作流程：

一、采购

1、采购人员由食堂主管根据厨师出勤表排出采购人员班次，每日一人负责当天鲜货采买。

2、食堂主管制定每周、每日食谱，合理制定每日采购计划(品种、数量)，核定当日采购所需资金。预支给当班采购厨师。

3、当班采购根据采购计划，在市场进行质量挑选和价格对比，应货比三家，严格把关，确保每种所购的菜品在质量、食品安全、数量上均达到较高要求。

4、采购过程中对所采购的菜品的数量和单价、规格逐一进行登记(一式两份)。采购完毕后，仔细清点核对，所采购菜品的种类及数量必须符合当日采购计划要求。

二、验收

菜品采购回来后，由食堂主管和仓管员吉少蓉负责对当日的采购物品进行验收。

验收人员根据采购人员的采购登记表，逐一复称，仔细查验每种菜品的数量、规格、质量是否符合要求。对不符合要求的，验收人员应及时提出异议，并要求当班采购人员说清情况，对质量或数量上偏差较大的，应向上级领导汇报，由领导作出处理意见。

三、报账审核

验收人员对当日采购物品验收合格后，采购人员和验收人员双方在原始采购登记表(一式两联)上签名确认;仓库员吉少蓉取走一联，并制作财务报销凭证，交给食堂负责人审核;食堂负责人根据登记表另一联仔细核对，确认无误后，交行政办公室复核。

食堂负责人应及时到财务部门核销账目，保证食堂每日采购资金正常周转。

四、市场价格监督

行政办公室和食堂管理人员不定期(每周至少二次)到市场进行价格调查，及时准确地掌握各种菜品的物价信息以及上浮和下调情况。监督检查每日采购人员所采购的物品价格是否真实，发现问题应及时解决。

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