财务检查情况说明
根据公司计财处财务检查要求,自9月5日开始首先对我单位财务基础工作进行了自检自查,通过自查发现基础工作存在诸多问题,现汇报如下:
一、经过自查发现凭证粘贴个别出现不整齐、凭证盖章不齐全现象,现在已进行整改;
二是经过自查发现各部门非营运车费用报销外出请销假填写不规范,现已进行整改;
三是前期招待费报销没有办公室开具的`来客通知单,现已进行整改;
四是收款收据交款人、收款人填写不规范现象,现已进行整改。
五是对基础台账进行检查,经过检查发现发票领用簿登记不及时,现已进行补充登记。
六是对个别银行账户存在长期不发生业务情况,对长期不发生业务的账户到银行进行核对清理。
以上是此次自查情况说明,现已对查出问题进行逐一整改。
夏尔公司
二0一三年九月十九日
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