员工因公外出报销补贴办法

为提高员工出差办事效率和办事质量，现对员工因公出差的差旅费和食宿补助报销标准作如下调整：

1.交通费用和住宿费用报销

1.1.员工因公出差应事先作好安排，并事先根据出差安排计划选择好交通工具和住宿，避免不必要的费用支出。

1.2.所有交通费和住宿用必须出具正规票据，根据实报实销的原则进行报销（住宿费最高报销120元/天，超出部分由员工自行承担）

1.3.长途交通报销票据必须完整，若票据不完整，不予报销。

1.4.交通费用和住宿费用报销票据必须完整，若票据不完整，不予报销。

2.餐费补贴

2.1.外出体检中午超过12点30分，补贴10元/人；下午超过19点30分，补贴10元/人。

2.2.加班超过7点半补贴10元/人

2.3.出差需在外住宿，以实际住宿天数，按照60元/天报销（不可享受2.1的补贴）。

2.4.如需招待客户，需就向上级申请（说明情况及费用预算），获批后的.招待费用才可报销。 业务员支援体检每月超过2天以上，半天补助30元，全天补助60元

3.其他补贴

3.1.业务人员每月支援体检超过2次（业务员本人的业务除外），从第三次开始半天补贴30元，一天补贴60元。，以此类推。

3.2.加班超过4小时，补贴30元，同时安排半天调休；加班超过8小时补贴60元，同时安排一天调休，以此类推。

4.餐饮费报销

4.1体检业绩2万元以上的单位才可报销餐饮费

4.2宴请客户前需向上级主管就宴请地点、大致金额等相关信息做备案，上级主管通过后才可报销，如宴请后才备案一律不予以报销。

4.3如签单并体检可全额报销该单位的餐饮费用、如未签单并体检，则只可报销该单位餐饮费的40%，其余部分由业务员自行承担。

5.电话费报销

5.1业务员每月报销电话费100元，业务主管每月报销电话费150，所报销的话费，行政以电话飞充值卡的形式予以发放。