报销单填写注意事项

　　费用报销单填写规范【1】

填写报销凭证字迹工整.金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 具体填写说明

1. “报销部门”处填写所属部门，例如行政部.

2. “日期”如实填写。

3. “报销项目”按不同项目分列填写，在“摘要”处可填写详细内容。

4. “金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写，粘贴的发票金额可以多于报销金额，但一定不能少。)

5. “合计”金额填写阿拉伯数字，数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。

6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈，圈内打叉，以此类推。 人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾

7. “报销人”处签字。

8. 关于票据粘贴

(1) 所附发票真实.合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在原始凭证粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右从上向下顺着粘贴，

票据分类粘贴并方向朝上，票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。

(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处，方便以后装订成册后翻看。

　　报销单填写注意事项【2】

为了各位同事更规范的填写报销单，节约大家的时间;为了将来审计没有漏洞，报销各环节不出错，请各位同事认真阅读说明并严格遵守格式。若有填写不规范，报销事由不合理的一律不予接受。

△注意:1，报销单填写字迹清晰工整，看不清楚者一律退回重写

2，报销单每周汇总，同一类目的例如打车费，业务招待费请填在一张报销单上。写清发生日期，并在备注处写明事由;不同类目的请不要填在一张报销单上。

3，中文大写:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、 佰、仟、万、亿、元(圆)、角、分、零、整。

4，报销请一定要有合法合理的发票，没有发票的.要有收据(收据无需填报销单)，若两样都无需要报销者将酌情处理。 5，发票按时间顺序贴在报销单背后，字的一面朝上。

6，差旅费报销，同一趟若几个员工一起出差的，请填在一张报销单上。实际发生费用比较多的，请再做一张电子版详单列明事项发给财务。