沧州大化集团有限责任公司汇报材料

一、企业近两年生产经营情况

沧州大化集团公司是大型综合性化工企业集团，属国有独资企业。目前产权结构为中国化工占51%、沧州市政府占49％。主导产品是尿素和TDI，其他还有烧碱、液氯、硝酸、盐酸等十几种产品。现有职工6200余人，总资产4 0亿元，资产负债率53％。

近年来，沧州大化深入贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，按照省、市发展规划、产业政策及要求，狠抓发展这个第一要务，以优化产品结构为动力，以节能减排为抓手，以自主创新为后盾，推进产业转型升级，逐步形成了速度质量效益相协调、投入与产出相协调、发展与环境相协调的新格局。

国际金融危机爆发后，沧州大化与国内大中型企业一样遭受到严重的冲击，主要产品市场低迷，部分产品成本与价格倒挂，集团所属部分子分公司出现了亏损，面对严峻的经济形势，我们按照国家对央企的要求，结合企业实际，积极采取了一系列应对危机的有效措施，保证了企业健康持续发展。2017年沧州大化买现销售收入23.46亿元、利润总额2.30亿元，上缴税金1.25亿元，创历史最好水平。进入2017年以后，沧州大化主要产品尿素、TDI、烧碱、液氯价格急剧下滑，部分装置、分厂被-迫停产。虽然自第三季度起

个别产品价格有所反弹，但大部分产品价格依然处在低位徘徊。今年1至11月份，全集团实现主蓄业务收入1 6．8亿元，实现利润2163万元。这与去年同期相比均大幅下降，但在金融危机的巨大冲击之下，取得这个成绩已属不易。这期间，我们按照国务院国资委‘‘减薪不裁员、歇岗不失业”的要求，做到了不减薪、不裁员，更没让一个职工下岗失业，且两年都为职工增长了工资。

二、企业应对金融危机采取的主要措施

(一)以抓好安全生产为核心，确保生产装置安全稳定运行。向全体员工灌输‘‘安全关乎企业兴衰”的安全文化理念，进一步完善了安全管理制度，加大了安全生产管理力度，加强隐患排查治理，防止了事故发生；进一步强化了生产操作人员的技术培训，提高了操作人员驾驭生产装置的能力；引入推行精益六西格玛管理，实施了多项持续改进项目和技改技措，不断优化工艺操作，提高了生产装置的稳定性和运行效率。全年沧州大化未发生任何安全生产事故，为企业安度危机提供了坚强保障。

(二)以加强成本控制为基础，抓好内部挖潜节本降耗。加强全面预算管理，开展预警控制、预算追踪及预算分析，严格成本管理和目标考核，减少了预算外支出；实行比价采购和大宗物资公开招标，抓住物资价格下降的有利时机，完成了股份公司尿素合成塔、一段炉、二段炉三大更新改造项目，仅此一项节约资金数千万元；坚持从生产的基础环节抓起，进一步加强了车间班组物资消耗的源

头控制，强化对生产一线消耗、检修及储备定额的管理；坚持成本与岗位绩效工资挂钩，层层分解落实，严格指标考核，进一步压缩了生产成本；集中人力、物力、财力向盈利能力强的单位和生产装置倾斜，相继停掉无边际贡献的硝铵、隔膜碱、双氧水装置，减少了经济损失。

(三)以强化产品销售为抓手，把握两个市场增收创效。进一步加强了对国内外市场的研究和预判，以加强CRM客户关系管理为抓手，加大销售工作力度；采取积极的销售策略，抓销售、降库存、盯回款，加快资金回笼，确保不产生应收账款；在稳定老用户的基础上，积极广泛的发展新用户，保持销售渠道畅通，实现了产销平衡，回款率1 00％。

(四)以加强资金管控为重点，确保资金链条周转顺畅。健全财务内控体系，坚持用国际通行的“企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心、资金管理以现金流管理为中心”的理念，加强了对企业日常运营及工作流程的监督和管理；积极拓宽融资渠道，争取银行等金融机构的支持，为企业发展提供了资金保障；进一步完善了内控制度，统筹资金调配，严格资金审批程序，最大限度压缩非生产性开支，把资金用在刀刃上，确保了企业现金流充裕、资金周转顺畅。

(五)以加快项目建设为突破，培育新的经济增长点。依照省、市发展规划和产业政策，沧州大化明确了“从大运河到渤海湾”战

略东进的发展思路，充分利用渤海新区化工产业园区的区位、交通、土地、资源、基础设施和临港优势，努力建设资源配置合理、技术装备先进、具有国际竞争力的化工产业基地。总投资14.89亿元的5万吨TDI项目于今年8月31日建成投产，买现稳定运行并已达产达效，成为集团新的经济增长点。年产6万吨DNT项目正在建设，预计2017年底建成投产，重点规划的年产1 0万吨TDI项目(一期年产7万吨TDI)本月开工，预计2011年底建成投产。将来择机启动与之配套的1 0万吨硝酸、1 6万吨烧碱项目建设。 目，现已完成项目备案、环评、安评等前期工作，基本具备启动建设条件。

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